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Storico Albo Pretorio ASL Napoli 3 Sud

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NumeroData AdozioneData PubblicazioneOggettoProponenteEsecutivita'TipoAllegati
600829/05/202629/05/2026OGGETTO: ADP – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 PER LA FORNITURA DI UN CORSO PER IL PROGETTO FORMATIVO “PROGRAMMA DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO E INNOVAZIONE SISTEMICA – PEER CAMPUS ASL NAPOLI 3 SUD”, CUP: D53C26001240006 -NOMINA RUPUOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIImmediataDetermina Dirigenziale
600729/05/202629/05/2026PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 – REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI GRAGNANO – CUP: D14E22000260006 - AGGIUDICATARIO: OPUS COSTRUZIONI S.P.A., C.F. E P.I. 07201350639, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 14 - CUP: D14E22000260006 - CIG PADRE: 9851411987 – CIG DERIVATO: B810F54C28. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ PENTA COSTRUZIONI S.R.L. C.F. E P.I. 09498211219.UOC PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'EDILIZIA SANITARIAImmediataDetermina Dirigenziale
600629/05/202629/05/2026TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50, c. 1, lett. A) DEL D.LGS. N.36/2023, PER ACCORDO QUADRO RELATIVO A “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI DELLE STRUTTURE DELL’AREA STABIESE”, ASSIMILABILI ALLA CAT. SOA OS6. CUP: D82C26000050005 CIG: BB30CEA315. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 A TUTTO IL 30/04/2026 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 18/05/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 53 DEL 21/05/2026.UOC GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIAREImmediataDetermina Dirigenziale
600529/05/202629/05/2026LIQUIDAZIONE FATTURA GO.RI. N. 9526012000011906 DEL 15/05/26 CONSUMI DAL 14/04/26 AL 13/05/26 - FORNITURA SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE CONTATORE MATR. N. 91362478RI - VIA DE GASPERI 167 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)DIPARTIMENTO PREVENZIONEImmediataDetermina Dirigenziale
600429/05/202629/05/2026LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° VE018-121 DEL 26/05/2026 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 30.500,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA PER N° 100 ORE TERZO TRIMESTRE DAL 21/02/2026 AL 18/05/2026 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCREENING DIFFUSI” - DELIBERAZIONE N° 1133 DEL 13/08/2025DIPARTIMENTO PREVENZIONEImmediataDetermina Dirigenziale
600329/05/202629/05/2026Liquidazione Acconto 90% fattura n. 94 E del 20.05.2026 emessa da Dimensione Azzurra S.r.l. per prestazioni rientranti nella Branca di FKT rese nel mese di aprile 2026. Applicazione Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 21.06.2023 relativa al recupero creditiUOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
600229/05/202629/05/2026Liquidazione Acconto 90% fattura n. 28 del 15.05.2026 emessa da Do.Ca. S.r.l. per prestazioni rientranti nella Branca di FKT rese nel mese di aprile 2026. Applicazione Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 21.06.2023 relativa al recupero crediti.UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
600129/05/202629/05/2026Liquidazione della fattura n° 159/2 del 28/05/2026, in favore della comunità terapeutica per DCA minori “Clinica Torre dei Germogli” sita in Via A. Murri 57, 63814 Torre San Patrizio (FM), gestita dalla OfH – Opportunities for Health con sede legale in Corso Cornelio Tacito, 20 05100 – Terni (TR) per prestazioni rese nei mesi di Marzo e Aprile 2026.DIPARTIMENTO SALUTE MENTALEImmediataDetermina Dirigenziale
600029/05/202629/05/2026Liquidazione Acconto 90% fattura n. 1021T del 14.05.2026 emessa da Salus FKT service S.r.l. per prestazioni rientranti nella Branca di FKT rese nel mese di aprile 2026. Applicazione Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 21.06.2023 relativa al recupero creditiUOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
599929/05/202629/05/2026Liquidazione saldo 10% anno 2025 a favore dei Centri Accreditati Do.Ca. S.r.l., Dimensione Azzurra S.r.l. e Salus FKT Service S.r.l. (branca FKT). Applicazione Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 21-06-2023 relativa a recupero RTU.UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
599829/05/202629/05/2026Liquidazione fattura per disinfestazione urgente locali afferenti al Distretto 57, dicembre 2025 - TINEOS s.r.l.UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
599729/05/202629/05/2026Liquidazione Fattura n. FPA 33/26 del 21-05-2026 emessa da Casa di cura S. M. La Bruna/Villa delle Querce s.p.a. Acconto per prestazioni in regime di ricovero e Pacc erogate nel mese di Aprile 2026.UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale
599629/05/202629/05/2026Inserimento dell’assistito H.T.H. n° 1590/25 presso la comunità terapeutica a doppia diagnosi, “Comunità Incontro Onlus” sita in Via della Comunità Incontro, 10 Amelia (Terni), per 12 mesi a partire dal 27/04/2026.UOC SALUTE MENTALE TERRITORIALE SEDE TERZIGNOImmediataDetermina Dirigenziale
599529/05/202629/05/2026Liquidazione fattura n° 835 del 08/05/2026 emessa dalla Cooperativa Boetheia - Comunità Alloggio Crisalide - di Ottaviano, per prestazioni effettuate nel mese di Aprile 2026.UOC SALUTE MENTALE TERRITORIALE SEDE TERZIGNOImmediataDetermina Dirigenziale
599429/05/202629/05/2026ADP - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE T.T. FIELDS CON SISTEMA OPTUNE PER PAZIENTE ONCOLOGICA - CIG: BBCFE13839 - AGGIUDICAZIONEUOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIImmediataDetermina Dirigenziale
599329/05/202629/05/2026ADP - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI “MEPILEX LITE 15x15cm” – DITTA TECNOLOGIE OSPEDALIERE SRL - CIG: BBC93DE328UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIImmediataDetermina Dirigenziale
599229/05/202629/05/2026FORNITURA DI “IRRIGATORI ANALI - IRRISEDO KLICK CON ACCESSORI” – NOMINA DEL RUPUOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIImmediataDetermina Dirigenziale
599129/05/202629/05/2026ADESIONE AL LOTTO 675 DEL “XIII APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA” AGGIUDICATO DALLA SO.RE.SA. CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 92 DEL 02 APRILE 2026 - NOMINA RUPUOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIImmediataDetermina Dirigenziale
599029/05/202629/05/2026LIQUIDAZIONE FATTURE N.9526012000011761 DEL 14/05/2026, N.9526012000011799 DEL 14/05/2026 E N.9526012000011825 DEL 14/05/2026 A FAVORE DI GORI SPA PER LA FORNITURA IDRICA PRESSO LA UOCSM DI TERZIGNODIPARTIMENTO SALUTE MENTALEImmediataDetermina Dirigenziale
598929/05/202629/05/2026Liquidazione fattura n. 412420167810 del 11 Novembre 2025 emessa da Hera Comm spa per fornitura servizio energia elettrica presso via Marconi 66, Torre del GrecoUOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECOImmediataDetermina Dirigenziale