| 6426 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 5/35 DEL 03/12/2024 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 21.958,65 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ADM S.R.L. – CODICE FORNITORE SAP: 133080 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6425 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Liquidazione e pagamento della fattura n. 42/24 del 07.11.2024 periodo gennaio-marzo 2024; fattura n. 43/24 del 07.11.2024 periodo aprile-giugno 2024; fattura n.44/24 del 07.11.2024 periodo luglio-settembre 2024 della Società Cooperativa Sociale “ARMONIA” C.F. 07291951213, per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata rese esclusivamente dagli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), contrattualizzata con l’Ambito Territoriale Sociale N32. | UOC DIREZIONE DS 58 POMPEI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6424 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Annullamento parziale delle Determinazioni Dirigenziali, n. 134 del 22.09.2021, n. 28 del 06.04.2022, n. 48 del 16.05.2022 e n. 62 del 17.06.2022, per esecuzione Sentenza n .139/2024, R.G. n. 5690/2022, nella controversia tra ASL NA 3 SUD e il Dirigente medico dr. G.A. | UOC DIREZIONE DS 58 POMPEI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6423 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Liquidazione e pagamento della fattura 32/2024 del 12.11.2024 relativa al periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2024 della Società Cooperativa “IL SORRISO” C.F. 08754851213, per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata rese esclusivamente dagli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), contrattualizzata con l’Ambito Territoriale Sociale N32. | UOC DIREZIONE DS 58 POMPEI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Liquidazione fattura n. 4650/2024 Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast per un evento formativo del 22 novembre 2024 | UOSD FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | FORNITURA DI “KIT REFILL PER POMPA INTRATECALE” – NOMINA DEL RUP | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | ADP - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA TISANERIA P.O. OSPEDALE S. ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE– CIG: B3F6C63256 - AGGIUDICAZIONE | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | FORNITURA DI REAGENTI PER SISTEMI DIAGNOSTICI PER URINE PRESSO I LABORATORI DELL’ASL NAPOLI 3 SUD - NOMINA RUP | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE PRESSO I LABORATORI DELL’ASL NAPOLI 3 SUD PER LA FISSAZIONE DEI CAMPIONI ANATOMICI IN SALA OPERATORIA - NOMINA RUP | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Liquidazione rimborso spese Pazienti Trapiantati o in attesa di Trapianto afferenti al Distretto 57, periodo NOVEMBRE 2024. | UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECO | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6416 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Rimborso ticket per prestazioni sanitarie non fruite dai cittadini/utenti afferenti al Distretto 57, Novembre 2024. | UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECO | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6415 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Liquidazione rimborso spese emodializzati utenti Distretto 57, periodo OTTOBRE 2024. | UOC DIREZIONE DS 57 TORRE DEL GRECO | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6414 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1731 DEL 30/11/2024 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 25.364,15 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA DOG PARK – CODICE FORNITORE SAP: 126930. | UOC VETERINARIO SANITA' ANIMALE (VET-A) | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6413 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PROPOSTA DI SCARTO RICETTE DALL’ARCHIVIO DELLA ASL NA3 SUD DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 PUBBLICAZIONE ESECUTIVITA’ | UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E CONVENZIONATA | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6412 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 del D.LGS. 50/2016, ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO, DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653/22 ALLA RDO N.3170534/2022 PER L’ ACQUISTO DI MATERIALE STAMPATO “PROGRAMMA D - SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE” - CIG.938479737B | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6411 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Proroga all’inserimento dell’assistito V.S. presso la comunità alloggio Muladhara, sita in Vallo di Maddaloni (CE), gestita dalla Agorà Cooperativa Sociale Onlus, dal 26/08/2024 fino al 31/08/2025. | UOC SALUTE MENTALE TERRITORIALE SEDE POLLENA | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6410 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | ADP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI GADGET PER IL PROGRAMMA PREDEFINITO 07 “PREVENZIONE IN EDILIZIA E AGRICULTURA - PIANO DELLA PREVENZIONE 2020-2025 - CIG B4AE43ADA2 | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6409 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | ADP - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL FARMACO ESTERO OSPOLOT CPR 50MG - CIG: B49EC950CA | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6408 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO SAN GENNARO ODV PER LE POSTAZIONI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GENNARO VESUVIANO E SAN GIORGIO A CREMANO NEL MESE DI LUGLIO 2024 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA PER LE POSTAZIONI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO - SISTEMA 118, COME DA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, N. 1114 DEL 15/12/2021 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE CIG A0548A1A55. | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
| 6407 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUNTO ALFA PER LA POSTAZIONE DI POMPEI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA PER LE POSTAZIONI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO - SISTEMA 118, COME DA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, N. 1114 DEL 15/12/2021 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE CIG A05487238E . | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | Immediata | Determina Dirigenziale | |
